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屯溪区政协办
2018 年 度 部 门 预 算
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二〇一八年一月十八日
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目? 录
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第一部分 屯溪区政协概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
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第二部分 屯溪区办2018年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、部门政府性基金预算收支预算表
八、部门国有资本经营收支预算表
九、部门一般公共预算“三公”经费预算表
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第三部分 屯溪区政协办2018年部门预算情况说明
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第四部分 名词解释
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第一部分 ????屯溪区政协概况
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一、主要职能
区政协机关设科级综合办事机构1个：区政协办公室。各专门委员会及其办事机构按照《中国人民政治协商会议章程》的规定，结合屯溪区的实际设置。
（一）区政协办公室
1、负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议及有关政协工作会议的文稿、会务工作；负责政协屯溪区委员会全体会议、常务委员会会议的决议、决定的具体组织实施工作；
2、联系区委、区人大、区政府有关部门及我区各民主党派、工商联和政协的其他参加单位，协商有关工作；
3、收集反映社情民意和各界人士的意见、建议，负责人民群众来信、来访工作；
4、负责权限范围内人事和机构编制管理工作，协同有关部门参与区政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作；
5、负责机关文电处理、文书档案、文印、机要保密、印鉴管理、人民来信、来访工作；
6、承担区政协机关的行政事务、财务和固定资产的管理工作；
7、负责区政协的接待工作，协商安排区政协领导同志活动；
8、负责区政协机关的安全保卫、行政事务、机关离退休人员的服务管理工作；
9、承办区政协领导交办的其他工作。
（二）政协专门委员会及其办事机构
区政协设置提案委员会、经济和科技委员会、教文卫体委员会、社会和法制委员会、文史资料委员会、港澳台侨委员会6个专门委员会,各专门委员会综合设立一个工作办公室。主要职责：
1、负责专门委员会工作计划的制定和实施。
2、负责专门委员会调查报告、工作报告、会议纪要等文稿的起草工作。
3、做好委员视察、调研等活动的组织协调和服务工作。
二、部门预算单位构成
区政协办为行政单位，目前在职在编20人。离休人员1人，退休人员24人。
从预算单位构成看，屯溪区政协办预算包括屯溪区政协办本级预算。
?? 三、2018年度主要工作任务
2018年主要工作任务是： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习宣传贯彻中共十九大精神，不忘初心、牢记使命，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，在中共屯溪区委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，按照区委六届五次全会的总体部署，以新发展理念引领发展实践，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局重要作用，切实推进人民政协协商民主建设。加强与各民主党派、工商联、无党派人士的沟通联系,?做好民族宗教和港澳台同胞、海外侨胞团结联谊工作;?密切联系和服务群众,?进一步加强和改进提案工作；继续发挥好专委会的基础作用和委员的主体作用；强化政协机关建设，深入落实中央八项规定精神，严格践行廉洁自律各项规定。
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第二部分?? 屯溪区政协办2018年部门预算表
|
? 2018年部门收支预算总表 |
|||
|
部门： |
? |
? |
单位：万元 |
|
收? 入???????????? |
支? 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,979,825.88 |
一、一般公共服务支出 |
3,472,073.22 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
???? 事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
???? 经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
???? 上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
???? 附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
120,644.00 |
|
???? 其他 |
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
192,702.90 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
194,405.76 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,979,825.88 |
本年支出合计 |
3,979,825.88 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,979,825.88 |
支出总计 |
3,979,825.88 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
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||
2018年部门收入预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
|
合计 |
3,979,825.88 |
0.00 |
3,979,825.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,472,073.22 |
0.00 |
3,472,073.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? 02 |
? 政协事务 |
3,472,073.22 |
0.00 |
3,472,073.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??? 01 |
? ??行政运行（政协事务） |
3,472,073.22 |
0.00 |
3,472,073.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120,644.00 |
0.00 |
120,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? 05 |
? 行政事业单位离退休 |
120,644.00 |
0.00 |
120,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
??? 归口管理的行政单位离退休 |
120,644.00 |
0.00 |
120,644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
192,702.90 |
0.00 |
192,702.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? 11 |
? 行政事业单位医疗 |
192,702.90 |
0.00 |
192,702.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
??? 行政单位医疗 |
192,702.90 |
0.00 |
192,702.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
194,405.76 |
0.00 |
194,405.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
? 02 |
? 住房改革支出 |
194,405.76 |
0.00 |
194,405.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
01 |
??? 住房公积金 |
194,405.76 |
0.00 |
194,405.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2018年部门支出预算总表 |
|||||
|
? |
? |
? |
? |
单位：元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
? |
合计 |
3,979,825.8800 |
3,275,825.88 |
704,000.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,472,073.2200 |
2,768,073.22 |
704,000.00 |
|
|
02 |
政协事务 |
3,472,073.2200 |
2,768,073.22 |
704,000.00 |
|
|
01 |
行政运行（政协事务） |
3,472,073.2200 |
2,768,073.22 |
704,000.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120,644.0000 |
120,644.00 |
0.00 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
120,644.0000 |
120,644.00 |
0.00 |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
120,644.0000 |
120,644.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
192,702.9000 |
192,702.90 |
0.00 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
192,702.9000 |
192,702.90 |
0.00 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
192,702.9000 |
192,702.90 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
194,405.7600 |
194,405.76 |
0.00 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
194,405.7600 |
194,405.76 |
0.00 |
|
|
01 |
住房公积金 |
194,405.7600 |
194,405.76 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
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?
?
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2018年部门财政拨款收支预算总表
?? ????????????????????????????????????????????????????????????单元：元
|
收?? 入???????????? |
支? 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
0.00 |
一、本年支出 |
3,979,825.88 |
3,979,825.88 |
0.00 |
|
? 政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(一)一般公共服务支出 |
3,472,073.22 |
3,472,073.22 |
0.00 |
|
|
|
(二)外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、本年收入 |
3,979,825.88 |
(三)国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,979,825.88 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??? 经常收入预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??? 国库管理非税收入 |
|
(六)科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
120,644.00 |
120,644.00 |
0.00 |
|
|
|
(九)社会保障基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(十)医疗卫生与计划生育支出 |
192,702.90 |
192,702.90 |
0.00 |
|
|
|
(十一)节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(十二)城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(十九)国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
194,405.76 |
194,405.76 |
0.00 |
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(二十三)预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(二十四)其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(二十五)转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(二十六)债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(二十七)债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二、结转下年 |
#VALUE! |
#VALUE! |
#VALUE! |
|
收入总计 |
3,979,825.88 |
支出总计 |
3,979,825.88 |
3,979,825.88 |
0.00 |
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
2018年部门一般公共预算支出预算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：元
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
3,979,825.8800 |
3,275,825.88 |
704,000.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,472,073.2200 |
2,768,073.22 |
704,000.00 |
|
? 02 |
? 政协事务 |
3,472,073.2200 |
2,768,073.22 |
704,000.00 |
|
??? 01 |
??? 行政运行（政协事务） |
3,472,073.2200 |
2,768,073.22 |
704,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120,644.0000 |
120,644.00 |
0.00 |
|
? 05 |
? 行政事业单位离退休 |
120,644.0000 |
120,644.00 |
0.00 |
|
??? 01 |
??? 归口管理的行政单位离退休 |
120,644.0000 |
120,644.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
192,702.9000 |
192,702.90 |
0.00 |
|
? 11 |
? 行政事业单位医疗 |
192,702.9000 |
192,702.90 |
0.00 |
|
??? 01 |
??? 行政单位医疗 |
192,702.9000 |
192,702.90 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
194,405.7600 |
194,405.76 |
0.00 |
|
? 02 |
? 住房改革支出 |
194,405.7600 |
194,405.76 |
0.00 |
|
??? 01 |
??? 住房公积金 |
194,405.7600 |
194,405.76 |
0.00 |
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：元
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
3,275,825.88 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,435,904.50 |
|
? 30101 |
? 基本工资 |
981,888.00 |
|
??? 30101 |
??? 基本工资 |
981,888.00 |
|
? 30102 |
? 津贴补贴 |
569,760.00 |
|
??? 30102 |
??? 津贴补贴 |
569,760.00 |
|
? 30103 |
? 奖金 |
222,824.00 |
|
??? 3010301 |
??? 第十三个月工资 |
81,824.00 |
|
??? 3010302 |
??? 双拥奖 |
141,000.00 |
|
? 30104 |
? 社会保障缴费 |
503,032.50 |
|
?? ?3010401 |
??? 养老保险 |
310,329.60 |
|
??? 3010403 |
??? 工伤生育保险 |
9,309.89 |
|
??? 3010404 |
??? 基本医疗保险（在职） |
93,098.88 |
|
??? 3010405 |
??? 医疗调节金（退休） |
6,900.00 |
|
??? 3010406 |
??? 补充医疗保险（在职） |
46,549.44 |
|
??? 3010407 |
??? 补充医疗保险（退休） |
36,844.69 |
|
? 30106 |
? 伙食补助费 |
86,400.00 |
|
??? 30106 |
??? 伙食补助费 |
86,400.00 |
|
? 30199 |
? 其他工资福利支出 |
72,000.00 |
|
??? 3019901 |
??? 临时聘用人员工资 |
72,000.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
400,499.78 |
|
? 30201 |
? 办公费 |
158,100.00 |
|
??? 30201 |
??? 办公费 |
158,100.00 |
|
? 30228 |
? 工会经费 |
48,519.78 |
|
??? 30228 |
??? 工会经费 |
48,519.78 |
|
? 30229 |
? 福利费 |
4,400.00 |
|
??? 30229 |
??? 福利费 |
4,400.00 |
|
? 30239 |
? 其他交通费用 |
189,480.00 |
|
??? 3023901 |
??? 车改补贴 |
189,480.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
439,421.60 |
|
? 30301 |
? 离休费 |
120,644.00 |
|
??? 3030101 |
??? 离休人员工资 |
109,512.00 |
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??? 3030102 |
??? 离休人员其他支出 |
11,132.00 |
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? 30309 |
? 奖励金 |
240.00 |
|
??? 30309 |
??? 奖励金 |
240.00 |
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? 30311 |
? 住房公积金 |
194,405.76 |
|
??? 30311 |
??? 住房公积金 |
194,405.76 |
|
? 30399 |
? 其他对个人和家庭的补助支出 |
124,131.84 |
|
??? 30399 |
??? 其他对个人和家庭的补助支出 |
124,131.84 |
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
2018年部门政府性基金预算收支预算表
?????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：元
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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?
说明：屯溪区政协办没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
?
?
2018年部门国有资本经营收支预算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营财政拨款收入 |
本年国有资本经营财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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22301 |
?解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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2230101 |
?? 厂办大集体改革支出 |
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2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
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2230103 |
?? 国有企业办职教幼教补助支出 |
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…… |
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?
说明：屯溪区政协办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
?
?
2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位：元
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项目 |
预算数 |
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合计 |
100,000.00 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
100,000.00 |
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公务用车购置及运行费 |
? |
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? 其中：公务用车运行费 |
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??????? 公务用车购置费 |
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第三部分 屯溪区政协办2018年部门预算说明
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一、关于屯溪区政协办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
屯溪区政协办2018年财政拨款收支总预算397.98万元。本部门2018年度可支配收入397.98万元,全部为预算拨款安排，支出预算397.98万元，收支平衡。按收支结构分：其中基本支出327.58万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出70.4万元,用于完成本部门特定的工作任务等。
二、关于屯溪区政协办2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
屯溪区政协办2018年一般公共预算当年拨款397.98万元，比2017年执行数增加34.34万元，主要是一般公共服务项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务（类）支出347.20万元，占87.24%；社会保障和就业（类）支出12.06万元，占3.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.27万元，占4.84%；住房保障支出19.44万元，占4.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为12.06万元，比2017年执行数增加0.05万元，增长0.83%。主要原因是退休人员的增加。
2．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为19.27万元，与2017年执行数增加3.07万元。
3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为19.44万元，比2017年执行数增加3.04万元，增长18.54%。主要原因是单位人员增加。
三、关于屯溪区政协办2018年一般公共预算基本支出情况说明
屯溪区政协办2018年一般公共预算基本支出347.21万元，其中：
人员经费319.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
日常公用经费40.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
四、? 关于屯溪区政协办2018年“三公”经费预算情况说明
屯溪区政协办2018年“三公”经费财政拨款预算为10万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算10万元。2018年“三公”经费预算与2017年执行数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公’经费支出等。
五、关于屯溪区政协办2018年政府性基金预算支出情况的说明
屯溪区政协办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排和支出。
六、关于屯溪区政协办2018年国有资本经营预算支出情况的说明
屯溪区政协办2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排和支出。
七、关于屯溪区政协办2018年收支预算情况的总体说明
?? ?按照综合预算的原则屯溪区政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算397.98万元，支出总预算397.98万元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。
八、关于屯溪区政协办2018年收入预算情况说明
屯溪区政协办2018年收入预算397.98万元，其中：???????
一般公共预算拨款收入347.21万元，占87.24%，比2017年收入预算增加28.18万元，主要是因为单位人员增加产生的费用。
九、关于屯溪区政协办2018年支出预算情况说明
屯溪区政协办2018年支出预算397.98万元，其中：基本支出327.58万元，占82.31%；项目支出70.4万元，占17.69%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计40.05万元，占年初预算数10.06 %，比上年增长2%。“机关运行经费”公开统计口径为基本支出中的办公费、交通费、差旅费、招待费、维修（护）费、工会经费、福利费等，不含人员经费和一般行政管理项目支出。
（二）政府采购情况。
2018年屯溪区政协办政府采购预算0万元。
（三）政府购买服务情况。
2018年屯溪区政协办部门预算单位购买服务项目有0个。
（四）国有资产占有使用情况。
截止2017年12月31日，屯溪区政协办固定资产总金额52.86万元，较上年增加了10.92万元，其中通用设备增加了10.297万元。
机关车改后保留车辆1辆，由我办管理。2018年部门预算安排购置车辆0辆。?
（五）预算绩效情况。
2018年屯溪区政协办部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标，共有0个项目。
（六）?信息化项目情况。?
?2018年屯溪区政协办部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个。
?
?
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?
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?
?
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政协办2018年度整体支出预算绩效目标情况表 |
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部门（单位）名称：区政协办 |
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年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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任务1 |
完善自身建设，保障机关正常运转 |
327.58 |
327.58 |
|
|||||
|
任务2 |
召开政协会议 |
21.35 |
21.35 |
|
|||||
|
任务3 |
委员工作培训及履职能力提高，开展视察和调研等活动 |
70.4 |
70.4 |
|
|||||
|
金额合计 |
419.33 |
419.33 |
|
||||||
|
年度总体 目标 |
目标1：保障日常办公正常运转 |
||||||||
|
目标2：确保政协会议的顺利召开。 |
|||||||||
|
目标3：履行委员职责，开展视察和调研活动。 |
|||||||||
|
目标4：加强机关党建、文明创建、党风廉政建设和效能建设等 |
|||||||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值设定(共100分） |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障日常办公正常运转 |
保障日常办公正常运转 |
5 |
|||||
|
指标2：召开政协会议 |
确保政协会议的顺利召开，委员161人、常委会组成人员29人 |
10 |
|||||||
|
指标3：委员履职工作 |
抓好委员履职、促进经济社会发展，开展调研和视察活动，提交提案和社情民意 |
10 |
|||||||
|
指标4：加强机关党建、文明创建、党风廉政建设和效能建设等 |
提高机关工作水平，促进机关工作上台阶 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
指标1：保障日常办公正常运转 |
预算327.58万元 |
10 |
||||||
|
指标2：人大会议 |
预算?? 万元 |
10 |
|||||||
|
指标3：委员履职工作 |
预算? 70.4?万元 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：保障日常办公正常运转 |
日常工作正常运转 |
10 |
|||||
|
指标2：召开政协会议 |
促进经济社会事业发展 |
10 |
|||||||
|
指标3：政协委员工作培训及履职能力提高，开展委员视察和调研活动 |
关注民生，提高委员履职能力和水平，保障经济社会不断发展 |
15 |
|||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象、区政府目标考核满意度 |
满意 |
5 |
|||||
?
第四部分??? 名词解释
一、收入类
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如华北科技学院招收本专科学生收取的学费收入，煤炭总医院的医疗收入等。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国安全生产报社的广告收入等。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、? “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、? “事业收入”、? “事业单位经营收入”、? “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出类
（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。
（二）外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指国家安全监管总局所属国际交流合作中心的亚洲区域合作专项资金支出。
（三）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。
（四）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。
（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安监系统干部培训等支出。
（六）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。
（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。
（八）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出。
（九）文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）：指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国煤矿文工团的支出。
（十）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国安全生产报社的支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。
（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支。
（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指国家安全监管总局用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。
（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。
（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。
（十六）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指国家安全监管总局直属事业单位战略性新兴产业项目等基本建设支出。
（十七）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指国家安全监管总局行政单位、参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十八）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指国家安全监管总局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展职业卫生监管、安全生产事故应急救援等职能业务专项支出和基本建设项目支出。
（十九）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）：指国家安全监管总局直属事业单位及省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。
（二十）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）国务院安委会专项（项）：指国务院安委会开展安全生产督查、调研等项目支出。
（二十一）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指国家安全监管总局开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、? “三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。
（二十二）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指国家安全监管总局所属中国煤炭工业协会用于原机关分流人员的基本支出和国家安全监管总局直属事业单位的基本建设项目支出。
（二十三）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信患等支出（项）：指国家安全监管总局本级用于安全安全生产一张图建设前期经费的安全生产预防及应急项目支出。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位
工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是经国务院批准，于2 0 0 0年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴9 0元。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998) 23号）的规定，从1 9 9 8年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字(2005]8号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
（二十七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二十八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三十）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
（三十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（三十二）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。
（三十三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?